365体育直播网 2017年部门预算情况说明 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 近年来，在市委和省总工会的领导下，市总工会紧紧围绕全市经济建设的中心工作，坚决贯彻执行党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，积极推进改革，服从服务大局，突出维护职能，强化自身建设，团结全市广大职工群众，为实现我市“推动四个发展，加快经济崛起，建设幸福之城”做出了积极的贡献。 二、内设机构 365体育直播网机关内设办公室、组织部、宣教文体部、经济技术部、劳动保护部、社会保障部、财务资产部、民主管理部、法律工作部、女职工部、经费审查委员会办公室等11个职能部门。职工服务（帮扶）中心是隶属于市总工会的事业单位。
第三部分：365体育直播网2017年年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，365体育直播网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市总工会2017年收支总预算483.8万元。 二、关于部门收入总表的说明 2017年收入预算483.8万元，其中：一般公共预算收入483.8万元，占总收入的100%； 三、关于部门支出总表的说明 2017年支出预算483.8万元，其中：基本支出446.8万元，占总支出的92.35%；项目支出37万元，占总支出的7.65%； 四、关于财政拨款收支总表的说明 2017年财政拨款收支总预算483.8万元。收入包括：经费拨款收入483.8万元，支出包括：一般公共服务支出306.9万元;社会保障和就业支出158.22万元；住房保障支出18.67万元； 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出269.9万元，，比上年执行数262.06万元，增加7.84万元，增长2.99%，主要原因是：经费支出构成调整。其它群众团体事务（项）预算支出37万元，，比上年执行数37万元，持平。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为158.22万元，比上年执行数140.03万元增加18.19万元，增长12.99%。主要原因是：本年度退休人员工资调整。 （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.67万元，比上年执行数19.35万元，减少0.68万元，减少-3.51%。主要原因是：退休人员增加。 六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明 2017年一般公共预算基本支出483.8万元，其中：工资福利支出184.22万元，主要包括：基本工资68.54万元、津贴补贴87.02万元、年终一次性奖金12.96万元、医疗保险15.69万元。按定额管理的商品服务支出78.85万元，主要包括：办公费6.7万元、水电费1.6万元、办公用房取暖费38.39万元、个人交通费补贴9.43万元、差旅费3.39万元、培训费1.08万元、公务接待费0.17万元、福利费0.08万元、通讯费1.4万元、电梯费4.28万元、邮寄费0.14万元、职工体检费2.2万元。离退休公用支出0.44万元。职工住宅取暖费4.92万元。对个人和家庭补助支出178.36万元，主要包括：离休退休费158.22万元、遗属生活补助1.27万元、托儿费0.15万元、独生子女费0.05万元、住房公积金18.67万元。项目支出37万元。 七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金预算。 八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金预算基本支出。 九、关于 “三公”经费支出表的说明 2017年“三公”经费预算数为0.17万元，其中：公务接待费0.17万元。2017年“三公”经费预算与上年相比，减少0.1万元，主要原因是：机构改革。 十、机关运行经费安排情况说明 2017年本单位机关运行经费预算安排78.85万元，比2016年64.15万元，增加14.7万元，增加22.91%。主要原因是：增加个人交通补贴。 十一、关于政府采购支出情况说明 本单位本年度无采购预算。 十二、关于国有资产占有使用情况说明 本单位共有车辆0台，价值100万元以上设备0台/套。 十三、关于绩效评价情况说明 2017年365体育直播网3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算37万元。 1、一帮一扶解困工程资金5万元，为上年延续项目，城市 “一帮一”扶贫解困工程，是组织党员干部和社会各界人士与城市特困职工结成对子，实行一对一帮扶，帮助城市特困职工和特困企业逐步走出困境的一项工作。几年来，全市有近万人次的党员、领导干部与下岗、困难职工结成帮扶对子，为下岗、困难职工解决生产和生活中遇到的难题；产出指标和效益指标均达到了85%以上。 2、困难职工帮扶中心工作经费12万元，为上年延续项目，主要以扶持下岗职工再就业，扶持困难职工脱贫致富为主要目的扶持资金，启动多年以来，为广大职工群众再就业和脱贫致富做出了积极贡献，受到了社会各界的广泛好评；产出指标和效益指标均达到了90%以上。 3、机关事业单位工会经费20万元；为上年延续项目，工会组织依据《工会法》收缴的工会经费，是工会组织开展为广大职工群众服务的重要资金来源，在开展职工教育、文化体育活动、维护职工合法权益等方面发挥着重要作用。是维护社会稳定，增强党的凝聚力的重要基础。产出指标和效益指标均达到了90%以上。 第四部分 名词解释 2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 七、农林水事务（类）支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业等方面的支出。 八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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